Es importante tener clara la diferencia entre anular un documento y anular un folio.

Anular un documento es anular un documento original mediante la emisión de un documento de anulación (NC o ND). Sólo es posible anular documentos que han sido recibidos y aceptados por el SII.

Anular un folio es análogo a rayar un documento tributario de papel con la frase “NULA”. De esta manera, el documento queda invalidado. Los números de folios anulados no podrán ser reutilizados para emitir nuevos documentos. En forma análoga, tampoco era posible reutilizar un documento en papel rayado con la frase “NULA”. Sólo es posible anular folios que NO sido recibidos por el SII.

Para anular un folio o un documento:

1. Ingrese al listado de documentos emitidos y haga click en el botón Anular que está a la derecha.
2. El sistema revisará si el folio ha sido recibido por el SII:
   • Si fue recibido, el sistema ofrecerá anular el documento (generar una NC o ND).
   • Si no fue recibido, el sistema ofrecerá anular el folio.

Para anular un documento que no fue emitido con SuperFactura, debe generar una NC con el facturador web o usando la API de SuperFactura.

SuperFactura ofrece amplias herramientas para importar y exportar los documentos tributarios vía formato XML.

El intercambio de los XML vía correo electrónico muchas veces genera incertidumbre cuando un documento no figura automáticamente en el libro electrónico.

Para mejorar la experiencia del usuario, hacemos disposición de una herramienta que permite asegurar la entrega del archivo XML a sus clientes.

Para descargar sus documentos tributarios a XML, ingrese al menú Documentos Emitidos y haga click en el botón Descargar XML. Este archivo vendrá firmado por SuperFactura y podrá ser entregado a sus clientes como archivo adjunto en caso de que reporten problemas para procesar o recibir los correos que les envía SuperFactura (vía gmail).

Generar correctamente los archivos XML para enviar los libro de compra y venta al SII es sumamente complejo, ya que el contribuyente podría recibir todo tipo de documento (liquidaciones de facturas, facturas de compra a terceros, facturas de exportación, etc) con todo tipo de atributo (impuestos adicionales, impuestos especiales, etc) y es requisito fundamental soportar todos los atributos especificados por el SII ya que no se debe omitir ni alterar ni un sólo documento en la declaración.

Si además consideramos que las especificaciones y validaciones del SII están sujetas a cambios, en la práctica resulta imposible que todos los proveedores de Software Propio implementen correctamente los libros electrónicos.

Finalmente, también hay que considerar que será deseable que los documentos recibidos se carguen en forma automática al libro de compra: SuperFactura importa automáticamente los DTEs recibidos mediante el correo de intercambio de información.

Por lo tanto, la mejor opción para generar los libros electrónicos es:

1. Utilizar la API SuperFactura para importar documentos emitidos y recibidos a SuperFactura.
2. Usar el módulo de SuperFactura para revisar y enviar los libros electrónicos.

 

SuperFactura permite importar documentos emitidos y recibidos para que sean incluidos en los libros de compra y venta.

Los documentos se pueden importar de cuatro formas:

1. Mediante ingreso manual
2. Mediante reenvío del archivo XML (como un archivo adjunto) dentro de un correo electrónico enviado a la casilla de intercambio de SuperFactura
3. Mediante importación con la API SuperFactura (para integraciones con Software Propio).
4. Mediante importación de documentos emitidos y recibidos desde el portal MIPYME.

Todos los contribuyentes tienen una casilla de correo electrónica registrada en el SII la cual es utilizada para el intercambio de información.

A través de este mail, un emisor envía los documentos electrónicos en formato XML a su receptor, quien posteriormente les enviará de vuelta un acuse de recibo de aceptación o rechazo.

Si un contribuyente no tiene registrado en el SII el mail correcto (generalmente provisto por su proveedor de facturación electrónica), entonces no recibirá en su sistema los documentos emitidos por sus proveedores.

SuperFactura ofrece una página para consultar el mail de intercambio registrado en el SII:
https://superfactura.cl/pages/consultar-mail-intercambio

La base de datos completa también se puede descargar desde la página del SII.

La casilla de intercambio utilizada por SuperFactura es dte.superfactura@gmail.com. También es posible utilizar la casilla dte@superfactura.cl, pero es preferible la primera, ya que es menos probable de que pueda ser bloqueada.

Acuses de Recibo Ley N° 19.983

De acuerdo a la Ley 20956, una factura o DTE recibido se considerará automáticamente aceptado si su receptor no ha enviado a su emisor un rechazo dentro de los 8 días posteriores a su recepción en el SII.

Recientemente el SII modificó la forma de realizar acuses de recibo, lo cual ahora se debe hacer directamente desde el portal del SII.

 

Límites del SII

El SII establece que una boleta puede llevar hasta 1000 detalles y los demás DTE (factura, NC, ND, GD) solo 60 detalles máximo.

En caso de necesitar facturar más lineas de detalles, será necesario hacerlo en varios documentos separados.

Impresión en Tamaño Carta

En el caso de la impresión en tamaño carta, esta cantidad generalmente es muy superior a la cantidad de detalles que caben físicamente en una misma página. Por otro lado, imprimir una misma factura en varias páginas separadas podría generar confusión.

De todas maneras, SuperFactura soporta la impresión de hasta 60 items en distintas páginas y, para reducir la confusión, se presenta en cada página los totales finales y el timbre PDF417. De esta manera, la primera página contendrá toda la información relevante, mientras que los detalles se distirbuirán en varias páginas.

Impresion en Formato Ticket

Adicionalmente, SuperFactura soporta la alternativa de imprimir los DTE en formato ticket (también llamado “formato papel continuo”, “formato huincha” o “formato para impresora térmica”). Este formato es el que usan, por ejemplo, los supermercados.

Para habilitar el formato ticket, basta con enviar el tag <TpoImpresion> con valor “T” (Ticket). Sin embargo, esta opción solo aplica a facturas, NC, ND y GD. En el caso de las boletas, estas siempre se imprimirán en tamaño ticket salvo que el cliente solicite explícitamente cambiar el formato de sus boletas a tamaño carta.

Esta opción solo incide en el formato de las muestras impresas en formato PDF. En el caso de la impresión con impresoras térmicas, siempre se imprimirá en formato ticket.

Si sus facturas no figuran en el sistema de su cliente, es porque la dirección de intercambio registrada en el SII es incorrecta, o porque existen problemas con la plataforma de facturación electrónica del proveedor de su cliente.

¿Cómo comprobar que existe un problema en la plataforma de su cliente?

Para comprobar que existe un problema en la plataforma de su cliente:

1. Consulte a su cliente por la dirección de intercambio de información. Esta debiera ser consistente con la dirección de intercambio registrada en el SII y que puede ser consultada acá.
2. Descargue el archivo XML desde SuperFactura siguiendo estas instrucciones.
3. Envíe este archivo XML a la dirección de intercambio de información del cliente con copia al correo electrónico de su cliente, de manera que él también pueda verificar que Ud. ha enviado el archivo XML correctamente.
4. Si el documento no aparece en el sistema de su cliente, entonces habrá demostrado que existe un problema en la plataforma de su cliente, ya que ha enviado el XML a la dirección correcta sin que fuera procesado.
5. Adicionalmente, solicite además a su cliente que pruebe cargando el archivo XML manualmente en su sistema.

Tenga presente que para que sus documentos sean recibidos por el sistema de su cliente, basta con enviarlos a la dirección de intercambio de información. Es posible que su cliente no tenga claro este punto, por lo cual, le recomendamos indicarle:

Estimado cliente,

Le hemos enviado por correo el archivo XML con copia a su dirección de intercambio de información, por lo cual, si el documento no aparece en su sistema claramente es un problema en su plataforma. Por favor, solicite a su proveedor que analice y resuelva esta situación. Mientras tanto, por favor, cargue el XML manualmente en su sistema.

Módulo de Reenvío de Documentos

Consideramos muy importante que sus clientes reciban oportunamente todos los documentos tributarios para poder hacer uso del crédito fiscal y gestionar sus pagos.

Por este motivo, hemos implementado un módulo que permite hacer seguimiento y reenviar a sus clientes aquellos documentos para los cuales no se ha recibido un acuse de recibo.

Este módulo está disponible en el menú Administración > Reenviar Documentos:
https://superfactura.cl/pages/reenviar-documentos

El proveedor BAT Chile está emitiendo facturas afectas por venta de cigarrillos, las cuales debieran ser exentas.

Dado que en el XML enviado por el proveedor no viene ninguna indicación especial, será necesario que el receptor modifique manualmente estos documentos y marque la opción “Excluir del Libro”, de manera de no hacer uso del crédito fiscal.

Para más información, ver Envío de Libros de Compra y Venta.

SuperFactura ofrece un servicio web para consultar y obtener los documentos recibidos, lo cual puede ser útil para procesarlos mediante Software Propio.

Para obtener los documentos recibidos, se debe proporcionar el RUT del receptor y la fecha de recepción de los documentos (y no la fecha de emisión que podría ser distinta):

https://superfactura.cl?a=get-compras&rut=99581150-2&recibido=2000-01-01

Consultas Incrementales

En algunos casos puede ser deseable consultar los documentos recibidos en “tiempo real” (varias veces por día).

Para estos efectos y evitar que se obtengan documentos ya consultados anteriormente, se debe usar el parámetro “desde” usando el valor “fecha_ingreso” del último documento entregado por la consulta anterior:

https://superfactura.cl?a=get-compras&rut=99581150-2&desde=2000-01-01 16:10:00

La consulta entregará todos los documentos recibidos a partir de la fecha y hora consultada, pero sin incluir aquellos cuya fecha y hora de recepción coinciden perfectamente con el parámetro “desde”. En otras palabras, el filtro es del tipo “mayor que” en vez de “mayor o igual que”, con lo cual se evita repetir el último documento de la consulta anterior.

Obtención del XML

Si además se desea obtener el XML de los documentos con todos sus detalles, se debe usar:

https://superfactura.cl?a=get-compras&rut=99581150-2&desde=2000-01-01 16:10:00&xml=1

Autenticación

A las URL anteriores se debe agregar además siempre el usuario y la contraseña de SuperFactura:

...&user=<nombre de usuario>&pwd=<contraseña>