Notas de Crédito

Las Notas de Crédito se pueden generar facilmente con el botón “Anular” en el listado de documentos emitidos de SuperFactura y también a través del Facturador Web. El siguiente instructivo explica como generar las Notas de Crédito a través de la API de SuperFactura.

Las Notas de Crédito Electrónicas se emiten en forma muy similar a las Facturas, con la única diferencia de que el TipoDTE debe ser 61 y además se deben incorporar una referencia al documento que es anulado o corregido.

Acá presentamos un ejemplo de una Nota de Crédito haciendo referencia a la Factura anulada mediante el tag <Referencia>.

Si bien el ejemplo es en formato XML, se sugiere siempre utilizar el formato JSON que es mucho más flexible y sencillo (ver ejemplos JSON).

En el caso de las NC, es importante especificar el tipo de corrección con el tag <CodRef> que puede ser: 1 = anula documento, 2 = corrige texto o 3 = corrige montos. Para más información, ver la especificación oficial del SII.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Document>
	<DTE version="1.0">
		<Encabezado>
			<IdDoc>
				<TipoDTE>61</TipoDTE>
				<Folio>56</Folio>
				<FchEmis>2016-05-19</FchEmis>
			</IdDoc>
			<Emisor>
				<RUTEmisor>99581150-9</RUTEmisor>
			</Emisor>
			<Receptor>
				<RUTRecep>1-9</RUTRecep>
				<RznSocRecep>RAZON CLIENTE</RznSocRecep>
				<GiroRecep>GIRO CLIENTE</GiroRecep>
				<DirRecep>DIRECCION CLIENTE</DirRecep>
				<CmnaRecep>COMUNA CLIENTE</CmnaRecep>
				<CiudadRecep>CIUDAD CLIENTE</CiudadRecep>
			</Receptor>
			<Totales>
				<MntNeto>57000</MntNeto>
				<MntExe>0</MntExe>
				<TasaIVA>19</TasaIVA>
				<IVA>10830</IVA>
				<MntTotal>67830</MntTotal>
			</Totales>
		</Encabezado>
		<Detalle>
			<NroLinDet>1</NroLinDet>
			<NmbItem>KG DE PALTAS HASS CAL. 32</NmbItem>
			<QtyItem>1140</QtyItem>
			<UnmdItem>KG</UnmdItem>
			<PrcItem>50</PrcItem>
			<MontoItem>57000</MontoItem>
		</Detalle>
		<Referencia>
			<NroLinRef>1</NroLinRef>
			<TpoDocRef>33</TpoDocRef>
			<FolioRef>735</FolioRef>
			<FchRef>2016-05-19</FchRef>
			<CodRef>3</CodRef>
		</Referencia>
	</DTE>
</Document>

Observaciones

• Al generar una NC que corrige textos (CodRef = 2) con el Facturador Web, se debe ingresar una linea de detalle con cantidad = 1 y una descripción especificando la corrección (ejemplo: “Donde dice X debe decir Y”).
• Las boletas de venta afectas y exentas se anulan mediante la emisión de una NC. Es importante tener en cuenta que el formato para boletas no es idéntico al formato para las Notas de Crédito.
• Si se anula una Boleta Afecta, es importante indicar explícitamente en la NC que los montos son brutos.
• Si se anula una Boleta Exenta, es importante agregar el tag “IndExe” en los detalles para indicar que se trata de un precio no afecto o exento de IVA.